Omzet per fte is een bekende maatstaf om de prestaties van je bedrijf te meten en te vergelijken met andere bedrijven. Hoe meer omzet je per fte realiseert, hoe hoger de waarde van je dienstverlening; en hoe minder mensen (fte) je nodig hebt om die omzet te realiseren, hoe efficiënter je werkt. Dit rapport maakt die verhouding zichtbaar en volgt hoe die zich over de tijd ontwikkelt.
Omzet per fte berekenen we met de volgende formule:
Gefactureerde omzet ÷ (Roosteruren / Werkuren)
Met roosteruren bedoelen we het aantal uren dat alle medewerkers samen werken volgens contract. Met werkuren bedoelen we het aantal uren in een periode dat hoort bij 1 fte. Eventuele inkoopkosten worden niet van de gefactureerde omzet afgetrokken.
Voorbeeld van een berekening:
€ 200.000 gefactureerd
5.034 roosteruren
2.080 werkuren
FTE = 5.034 / 2.080 = 2,42
€ 200.000 / 2,42 = € 82.644 omzet per fte
Opbouw van het rapport
Bovenaan staat de filterbalk; daaronder een blok met totalen (Omzet per fte), de grafiek Omzet per fte per maand en de Detailweergave (de tabel).
Omzet per fte per maand
Voor elke maand kijkt deze grafiek naar die maand plus de elf voorgaande maanden — een rollend gemiddelde over het afgelopen jaar. Daardoor zie je de trend in je omzet per fte zonder dat een enkele uitschietermaand het beeld vertekent.
Detailweergave
De tabel laat zien hoe de omzet per fte in de periode tot stand komt, met de onderliggende indicatoren ernaast. Via Kolommen kies je welke kolommen zichtbaar zijn en via Exporteren download je de gegevens.
Kolommen in de tabel
KPI's
KPI | Uitleg |
FTE | Het aantal fulltime-equivalenten in de periode (roosteruren gedeeld door werkuren). |
Gefactureerd | De gefactureerde omzet in de periode. |
Omzet per fte | De gefactureerde omzet gedeeld door het aantal fte. |
Omzet per fte excl. inkoopwaarde kosten | Dezelfde berekening, maar zonder de doorbelaste inkoopkosten in de omzet. |
Productiviteit | Het percentage directe uren ten opzichte van de beschikbare uren. |
Gemiddeld gerealiseerd uurtarief | De waarde van de direct geschreven uren (excl. correcties) gedeeld door het aantal direct geschreven uren in de periode. |
Roosteruren | De contracturen van alle medewerkers samen in de periode. |
Werkuren | Het aantal uren dat in de periode bij 1 fte hoort. |
Dimensies
Datum
Filters
Via Voeg filter toe voeg je filters toe; met Reset filters zet je alles terug. De Periode staat standaard op de afgelopen 12 maanden.
Dimensies
Periode
Aandachtspunten
Hoeveel uren een fulltime functie telt, verschilt per werkgever: een voltijdse werkweek telt 40, 38 of 36 uur, afhankelijk van de cao. In de berekening van de werkuren gaan we uit van een 40-urige werkweek.