Het rapport Resultaat per medewerker laat zien of de verkoopwaarde van de uren van een medewerker in een gezonde verhouding staat tot de kostprijs. Zolang het resultaat positief is, dekt de verkoopwaarde van de uren de kostprijs; hoe dichter bij 0 of hoe verder in de min, hoe minder dekkend de verkoopwaarde is.
Opbouw van het rapport
Bovenaan staat de filterbalk; daaronder de grafiek Gemiddeld resultaat in periode, de grafieken Resultaat per medewerker en Resultaat per leidinggevende, en de Detailweergave (de tabel). Het rapport drukt het resultaat uit in percentages.
Gemiddeld resultaat in periode
Volgt het verloop van het totale resultaat over de periodes. Zo zie je of de kostprijzen van je medewerkers — bijvoorbeeld door salariswijzigingen — in balans blijven met de verkooptarieven. Ook afboekingen drukken het percentage: de verkoopwaarde van de uren valt dan lager uit.
Resultaat per medewerker
Zet per medewerker het behaalde resultaat naast elkaar, zodat je ziet bij wie de verkoopwaarde de kostprijs ruim dekt en bij wie het resultaat achterblijft.
Resultaat per leidinggevende
Bundelt hetzelfde resultaat per leidinggevende, zodat je het beeld op teamniveau kunt vergelijken.
Detailweergave
De tabel toont de onderliggende cijfers per medewerker en hoe het resultaat tot stand komt. Via Kolommen kies je welke kolommen zichtbaar zijn en via Exporteren download je de gegevens. Klik door op een medewerker om de resultaattrend per medewerker te zien en de invloed van kostprijs- en tariefwijzigingen te volgen.
Kolommen in de tabel
KPI's
KPI | Uitleg |
Kostprijs geroosterde uren | De kostprijs van alle geroosterde uren van de medewerker in de periode. |
Declarabel | De verkoopwaarde van de declarabele uren. |
Resultaat | De declarabele waarde minus de kostprijs van de geroosterde uren. |
Resultaat (percentage) | Het resultaat als percentage van de declarabele waarde. |
Dimensies
Medewerker
Filters
Via Voeg filter toe voeg je filters toe; met Reset filters zet je alles terug.
Dimensies
Periode
Team
Leidinggevende
Medewerker
Hoe het resultaat wordt berekend
Het resultaatpercentage per medewerker wordt zo berekend:
(Declarabel − Kostprijs geroosterde uren) / Declarabel × 100%
Voorbeeld: (1.000 − 300) / 1.000 × 100% = 70% resultaat.
Voorbeeld 2: (4.980 − 7.600) / 4.980 × 100% = −52,6% resultaat.
Voorbeeld met correctie: een medewerker registreert 20 uur op een nacalculatiedienst tegen een verkooptarief van € 100, met een kostprijs van € 80 per uur. Van de 20 uur zijn 18 uur factureerbaar en 2 uur wordt gecorrigeerd.
Declarabel = 18 × € 100 = € 1.800.
Kostprijs geroosterde uren = 20 × € 80 = € 1.600.
((1.800 − 1.600) / 1.800) × 100 = 11,11% resultaat.
Let op: haalt een medewerker een resultaat van 100%, dan wordt de volledige verkoopwaarde van de geschreven uren als resultaat gezien. Waarschijnlijk is dan de kostprijs van de medewerker niet ingevuld in het rooster. De kostprijzen in deze berekening gaan tot maximaal 2 jaar terug in de tijd.